徽县人民法院2020年部门预算公开说明

2020-02-10 09:29:59 hxfy 22

        

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下:

一、部门职责

徽县人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是:

1、审判法律规定由徽县人民法院管辖的案件。

2、依法行使司法执行权和司法决定权。

3、对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训。

4、管理县法院的财务经费和物资装备配置。

5、在审判工作中宣传法制,教育公民自觉地遵守宪法、法律和社会公德。

6、领导全院司法警察警务工作。

7、负责本院并领导基层人民法庭做好涉诉信访工作。

二、机构设置

(一)机关内设机构

院设8个内设机构:综合办公室(司法警察大队)、政治部(机关党委)、审判管理办公室(研究室)、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭(综合审判庭)、执行庭(局)、立案庭;6个基层人民法庭:江洛人民法庭、高桥人民法庭、伏家镇人民法庭、银杏树人民法庭、永宁人民法庭、嘉陵人民法庭。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2020年收入预算1933.09万元,其中:当年财政拨款收入1834.11万元,比2019年预算增加80.03万元,增长4.6%,增长的主要原因是聘用书记员经费上调当年的财政拨款包括:一般公共预算收入1834.11万元,政府性基金预算收入0.00万元。

(二)支出预算

2020年支出预算1933.09万元,其中:当年财政拨款预算1834.11万元,比2019年预算增加80.03万元,增长4.6%,增长的主要原因是聘用书记员经费上调。当年财政拨款主要是:

1.公共安全支出1633.04万元。

2.社会保障和就业支出82.89万元。

3.卫生健康支出57.29万元。

4.住房保障支出60.89万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出1834.11万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2020年基本支出1374.11万元,比2019年预算增加61.03万元,增长4.6%,增长的主要原因是案件数量逐年增加,办案经费增加。

(二)项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算460.00万元,比2019年预算减少19.00万元,下降4.3%,下降的主要原因是响应政策,减少支出。

保障运转经费1个,主要是业务费;

其他项目2个,主要是法庭运维费;中央政法转移支付资金;

(三)部门管理的转移支付

  

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情

1.因公出国(境)费用0万元,与上年度持平。

2.公务接待费2万元,比2019年预算减少1.66万元,下降83%,下降的主要原因是根据政策压缩三公经费支出。预计接待25批次,350人。

3.公务用车购置及运行维护费57万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费57万元),比2019年预算增加29万元,增长103.57%,增长的主要原因是:增长的主要原因是案件数量逐年增加,用车频率增加

4.培训费1.5万元,比2019年预算减少1.98万元,下降56.90%,下降的主要原因是响应政策,减少培训支出。

5.会议费0万元,与上年度持平。

6.机关运行经费355.91万元,比2019年预算减少48.36万元,下降11.96%,下降的主要原因是响应政策,减少支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二)非税收入

2020年本部门共有0个单位涉及非税收入,2020年计划征收0万元。

(三)政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额1583.23万元,其中:政府采购货物预算1366.40万元,政府采购工程预算127.20万元,政府采购服务预算89.63万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1084.98万元。其中:办公用房1990平方米,价值224.78万元。部门及所属预算单位共有公务用车 22辆,价值323.79万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2020年拟采购固定资产约1480.23万元。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

2020年我单位计划对“业务费”项目进行绩效目标自评,并对项目绩效进行监控和绩效评价,主要是严格的按照预算进行统筹支出,确保各项工作有序运行,更好的服务于案件审判工作。

(二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3 个(按部门汇总的二级项目绩效目标填列),涉及财政支出460万元,其中:一般公共预算项目3个,涉及财政支出460万元。2020年本部门及所属3个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

公共安全:是指徽县人民法院为保障机构正常运行,保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。

社会保障和就业:指徽县人民法院用于离退休人员的支出。

医疗卫生:指徽县人民法院按照国家规定用于医疗保障方面的支出。

住房保障支出:指徽县人民法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

基本支出:是指徽县人民法院为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:是指徽县人民法院为完成特定的工作任务,在基本支出外发生的支出。

三公经费:是指徽县人民法院用财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。

特此说明。

附件1、部门收支总体情况表

     2、部门收入总体情况表

     3、部门支出总体情况表

     4、财政拨款收支总体情况表

     5、财政拨款支出表

     6、一般公共预算支出情况表

     7、一般公共预算基本支出情况表

     8、一般公共预算机关运行经费

     9、一般公共预算三公经费、会议费、培训费安排表

10、政府性基金支出预算表

11、部门管理转移支付表

12、部门预算项目支出绩效目标表(3张)

                         

                          徽县人民法院

                          2020年2月10

徽县人民法院2020年部门预算公开表.xls

徽县人民法院省级部门预算项目支出绩效目标表.xls